目 录
第一部分 单位概况
单位职责
第二部分 2019年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
单位概况
一、单位职责
山东职业学院源于1951年建校的济南铁路机械学校，历经济南铁道学院、济南铁道职业技术学院等办学发展时期。2010年11月经山东省人民政府批准，更名为山东职业学院。学校现由山东省教育厅直属管理，是省内独具轨道交通行业背景的高等院校，是国家骨干高职院校，是国家“双高计划”高水平专业群建设单位。建校近70年来，学校培养了一大批德才兼备的高素质技能人才，为国家轨道交通事业和地方区域经济发展做出了积极贡献。学校先后荣获“全国职业教育先进单位”“山东省教育工作先进单位”“山东省高校毕业生就业工作先进集体”“山东省直精神文明单位”“山东省省级文明校园”等荣誉称号。2019年学院设有城市轨道交通、铁道车辆与机械工程、铁道机车与机电装备、铁道供电与电气工程、铁道信号与信息工程、铁道工程与土木工程、铁道运输与财经管理、生物工程等8个教学系和基础部(思政部)1个教学部。学院教学实训设施先进，轨道建在了校园，火车开进了校区，配有教学实训综合楼及所配属的机械、电子、管理等先进教学实训设备完全满足教学实训需求。
第二部分
2019年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
山东职业学院： 单位：
万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
16152.46 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
7578.71 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
30536.89 |
六、其他收入 |
6 |
3111.89 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息出 |
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
26843.07 |
本年支出合计 |
54 |
30536.89 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
2730.29 |
结余分配 |
55 |
153.41 |
年初结转和结余 |
27 |
2279.63 |
年末结转和结余 |
56 |
1162.69 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
31852.99 |
总计 |
58 |
31852.99 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：山东职业学院 单位： 万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合 计 |
26843.07 |
16152.46 |
0.00 |
7578.71 |
0.00 |
0.00 |
3111.89 |
205 |
教育支出 |
26843.07 |
16152.46 |
0.00 |
7578.71 |
0.00 |
0.00 |
3111.89 |
20502 |
普通教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
26843.07 |
16152.46 |
0.00 |
7578.71 |
0.00 |
0.00 |
3111.89 |
2050305 |
高等职业教育 |
26843.07 |
16152.46 |
0.00 |
7578.71 |
0.00 |
0.00 |
3111.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：山东职业学院 单位： 万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 计 |
30536.89 |
19880.44 |
10656.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
30536.89 |
19880.44 |
10656.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
94.57 |
0.00 |
94.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
94.57 |
0.00 |
94.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
30442.32 |
19880.44 |
10561.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
30428.45 |
19880.44 |
10548.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
13.87 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：山东职业学院 单位：
万元
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算
财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16152.46 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
17269.4 |
17269.4 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
16152.46 |
本年支出合计 |
53 |
17269.4 |
17269.4 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2279.63 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
1162.69 |
1162.69 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
2279.63 |
|
55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
18432.09 |
总计 |
58 |
18432.09 |
18432.09 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：山东职业学院 单位：万元
项 目 |
本年支出 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合 计 |
17269.4 |
13784.66 |
3484.74 |
205 |
教育支出 |
17269.4 |
13784.66 |
3484.74 |
20502 |
普通教育 |
94.57 |
0.00 |
94.57 |
2050205 |
高等教育 |
94.57 |
0.00 |
94.57 |
20503 |
职业教育 |
17174.83 |
13784.66 |
3390.17 |
2050305 |
高等职业教育 |
17160.96 |
13784.66 |
3376.3 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
13.87 |
0.00 |
13.87 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：山东职业学院 单位：
万元
人员经费 |
公用经费 |
|
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
8991.64 |
302 |
商品和服务支出 |
2775.24 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1393.15 |
30201 |
办公费 |
39.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
954.58 |
30202 |
印刷费 |
6.66 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
707.65 |
30203 |
咨询费 |
0.46 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.11 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
3123.12 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
586.34 |
30206 |
电费 |
287.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
247.42 |
30207 |
邮电费 |
15.17 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
332.21 |
30208 |
取暖费 |
339.81 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
470.26 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
257.57 |
30211 |
差旅费 |
149.5 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
646.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
202.19 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
743.48 |
30214 |
租赁费 |
70.33 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2017.78 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1213.63 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
85.95 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
58.9 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
100 |
30227 |
委托业务费 |
45.38 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
238.31 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
618.2 |
30239 |
其他交通费用 |
31.13 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
820.49 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
11009.42 |
公用经费合计 |
2775.24 |
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位：山东职业学院 单位：
万元
预 算 数 |
决 算 数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：1、本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2、山东职业学院2019年度没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据信息。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：山东职业学院 单位：
万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
注：1、本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2、山东职业学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计26843.07万元。与2018年相比，收入总计增加1829.4万元，增长7.31 %。主要原因是生均拨款标准由7800元/生增加到8200元/生。
2019年度支出总计30536.89万元。与2018年相比，支出总计增加7631.8万元，增长33.32%。主要原因是学院进行优质校建设，使用自有资金增加配套经费投入，保障学院完成优质校顺利验收。
二、收入决算情况说明
本年收入合计26843.07万元，其中：财政拨款收入16152.46万元，占60.17%；事业收入7578.71万元，占28.23%；其他收入3111.89万元，占11.59%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计30536.89万元，其中：基本支出19880.44 万元，占65.1%；项目支出10656.45万元，占34.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计16152.6万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加372.79万元，增长2.36%。主要原因是生均拨款标准由7800元/生提高到8200元/生。
2019年度财政拨款支出总计17269.4万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加2735.03万元，增长18.82%。主要原因是上年结转项目完工，上年结转项目资金在本年形成支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出17269.4万元，占本年支出合计的56.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2735.03万元。主要原因是上年结转项目完工，上年结转项目资金在本年形成支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出17269.4万元，全部用于教育支出，支出决算为17269.4万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17245.83万元，支出决算为17269.4万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于年初预算数。其中：教育支出年初预算为17245.83万元，支出决算为17269.4万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于年初预算数。主要原因是上年结转项目完工，上年结转项目资金在本年形成支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13784.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费11009.42万元，主要包括：基本工资1393.15万元、津贴补贴954.58万元、奖金707.65万元、绩效工资3123.12万元、基本养老保险费586.34万元、职业年金缴费247.42万元、职工基本医疗保险缴费332.21万元、其他社会保障缴费257.57万元、住房公积金646.13万元、其他工资福利支出743.48万元、退休费1213.63万元、抚恤金85.95万元、医疗费补助100.00万元、其他对个人和家庭的补助支出618.2万元。
公用经费2775.24万元，主要包括：办公费39.27万元、印刷费6.66万元、咨询费0.46万元、手续费0.11万元、电费287.29万元、邮电费15.17万元、取暖费339.81万元、物业管理费470.26万元、差旅费149.5万元、维修费202.19万元、租赁费70.33万元、劳务费58.9万元、委托业务费45.38万元、工会经费238.31万元、其他交通费31.13万元、其他商品和服务支出820.49万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
山东职业学院2019年度没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
山东职业学院2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
山东职业学院为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购金额11654.47万元，其中：政府采购货物金额8830.77万元、政府采购工程金额744.79万元、政府采购服务金额2078.91万元。授予中小企业合同金额7966.11万元，占政府采购总额的68.35 %，其中：授予小微企业合同金额1270.51 万元，占政府采购总额的10.90%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，山东职业学院共有车辆9辆，其中，公务用车9 辆。单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东职业学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位2019年度财政拨款预算项目进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1785万元，占单位财政拨款预算项目支出总额的100%。
2、部门决算中项目绩效自评结果。山东职业学院2019年度预算项目绩效自评的6个项目中，有4个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。
今年在部门决算中反映了2019年度山东职业学院项目支出绩效自评情况，以及“鲁财预指［2019］1号：生物制药与制剂技术实验实训条件建设”等6个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
2019年度山东职业学院预算项目绩效自评情况汇总表
序号 |
项目名称 |
资金使用单位 |
自评得分 |
自评等级 |
1 |
鲁财预指［2019］1号：生物制药与制剂技术实验实训条件建设 |
山东职业学院 |
98.8 |
优 |
2 |
鲁财教指［2019］13号：职业教育质量提升—省优质高职院校建设（400万元） |
山东职业学院 |
98.75 |
优 |
3 |
鲁财教指［2019］13号：职业教育质量提升—高等职业院校品牌专业群建设（200万元） |
山东职业学院 |
98.5 |
优 |
4 |
鲁财教指［2019］13号：职业教育质量提升—山东省职业教育青年技能名师培养计划（10万元） |
山东职业学院 |
97 |
优 |
5 |
鲁财科教指［2019］14号：职业教育质量提升—高水平专业群（1000万元） |
山东职业学院 |
81 |
良 |
6 |
鲁财科教指［2019］14号：职业教育质量提升—1+X证书试点（75万元） |
山东职业学院 |
80 |
良 |
省级预算项目支出绩效自评表
（2019年度）
序号1
项目名称 |
生物制药与制剂技术实验实训条件建设 |
主管部门 |
山东省教育厅 |
项目实施单位 |
山东职业学院生物工程系 |
联系电话 |
13953129708 |
项目预算
执行情况
（10分） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
年度资金总额 |
100 |
100 |
99 |
10 |
99% |
9.9 |
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
- |
|
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
年初预期目标 |
目标实际完成情况 |
采购设备用于固体制剂实训室和微生物制药技术综合实训室硬件建设，同时完善内涵建设。开展教学实训项目、职业资格培训、职业能力培训、科学研究、特长生培训等。 |
设备顺利完成采购并投入使用，开展教学实训项目、职业资格培训、职业能力培训特长生培训等，达到了年初预期目标 |
年
度
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成
指标值（B） |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产
出
指
标
（50分） |
数量指标 |
指标1：实训教材 |
2套 |
2 |
5 |
5 |
|
指标2：实训项目 |
30个 |
30 |
5 |
5 |
|
指标3：实训课时 |
400学时以上 |
440 |
5 |
5 |
|
指标4：学生培训 |
200人次 |
800 |
5 |
5 |
|
指标5：技能鉴定 |
200人次 |
176 |
5 |
4.4 |
当年所有在校生都参加技能鉴定，只有176人。 |
质量指标 |
指标1：学生培训合格率 |
98% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：培训学生获得职业资格证书比例 |
95% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：学生技能考核项目对接岗位资格 |
对接度高 |
对接度较高 |
5 |
4.5 |
考核项目侧重于固体制剂 |
指标2：技能鉴定项目完善 |
项目完善 |
项目完善 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：耗材 |
5万元 |
5.5万元 |
5 |
5 |
|
效
益
指
标
（30分） |
经济效益
指标 |
指标1：技能鉴定 |
5万元 |
9.6万 |
6 |
6 |
|
社会效益
指标 |
指标1：提高学生毕业后岗位升迁效率 |
1-3年 |
1-2年 |
6 |
6 |
|
生态效益
指标 |
指标1：能耗结构改变，环境污染降低，材料利用率提高 |
明显提高 |
显著提高 |
6 |
6 |
|
可持续影响指标 |
指标1：教师科研课题数量 |
提高20% |
提高20% |
6 |
6 |
|
指标2：人才培养质量 |
明显提高 |
明显提高 |
6 |
6 |
|
满意度
指标
（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：培养学生企业认可度 |
90%以上 |
90%以上 |
3 |
3 |
|
指标2：毕业生就业率 |
95%以上 |
96% |
3 |
3 |
|
指标3：企业对学生满意度 |
95% |
98% |
4 |
4 |
|
总分 |
98.8 |
序号2
项目名称 |
职业教育质量提升—省优质高职院校建设 |
主管部门 |
山东省教育厅 |
项目实施单位 |
山东职业学院——教务处 |
联系电话 |
15853100971 |
项目预算
执行情况
（10分） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
年度资金总额 |
0 |
400 |
400 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0 |
400 |
400 |
- |
100% |
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
年初预期目标 |
目标实际完成情况 |
完成动车组电气控制系统实训室建设，形成完善的实训室管理制度和实训规程，开发实训课题，提升专任教师的动车组电气控制领域的理论和实操水平，开展技术服务项目。 |
完成了动车组电气控制系统实训室和智能制造体验中心建设，形成了完善的实训室管理制度和实训规程，开发实训课题，提升专任教师的理论和实操水平，开展了多项技术服务。完成了铁路技术史馆建设，通过多种形式展现了我国铁路技术的发展历程，起到了广泛的宣传和科普效果。 |
年
度
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成
指标值（B） |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产
出
指
标
（50分） |
数量指标 |
形成实训室管理制度和操作规程 |
9项 |
10项 |
5 |
5 |
|
开展技术服务项目 |
2项 |
2项 |
5 |
5 |
|
开发实训课题、生产性实训项目 |
11项 |
12项 |
5 |
5 |
|
满足学生实训 |
900人天 |
1000人天 |
5 |
5 |
|
开展师资培训 |
35人次 |
40人次 |
5 |
5 |
|
展板五个大区 |
500余块 |
520余块 |
5 |
5 |
|
模型 |
60余件（套） |
70余件（套） |
5 |
5 |
|
质量指标 |
精品课程建设 |
1门 |
1门 |
5 |
5 |
|
发表核心论文 |
2篇 |
2篇 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
降低实训耗材成本 |
20% |
25% |
3 |
3 |
|
提高生产效率 |
30% |
35% |
2 |
2 |
|
效
益
指
标
（30分） |
经济效益
指标 |
培训服务到款 |
4万元 |
3万元 |
5 |
3.75 |
项目验收及全面投入使用稍晚。下一步深入企业调研，开发培训项目，提高培训服务能力。 |
社会效益
指标 |
演示普及高铁专业相关知识 |
200人次 |
500人次 |
5 |
5 |
|
演示普及智能制造相关知识 |
200人次 |
300人次 |
5 |
5 |
|
接待参观 |
1000余人次 |
1200余人次 |
5 |
5 |
|
生态效益
指标 |
减少生产能耗 |
10% |
10% |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
学生进行课程学习 |
16000余人时 |
18000人时 |
5 |
5 |
|
满意度
指标
（10分） |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥95% |
96.80% |
3 |
3 |
|
学生满意度 |
≥90% |
93.50% |
4 |
4 |
|
满足不同层次的参观人员对铁路技术发展史的了解 |
|
完成预期指标 |
3 |
3 |
|
总分 |
98.75 |
序号3
项目名称 |
职业教育质量提升—高等职业院校品牌专业群建设 |
主管部门 |
山东省教育厅 |
项目实施单位 |
山东职业学院——铁道信号与信息工程系 |
联系电话 |
0531—66773060 |
项目预算
执行情况
（10分） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
年度资金总额 |
0 |
200 |
200 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0 |
200 |
200 |
- |
100% |
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
年初预期目标 |
目标实际完成情况 |
深化课程体系，丰富课程教学资源，开展信息化教学；加强校内外实习实训基地建设；提升专业教师的专业理论水平和实操技能；培养学生综合技能。 |
经过1年的强化建设，我院地铁智能化专业群获得国家级技能竞赛一等奖3项，获得省级技能竞赛一等奖2项，获得软件著作权18项，实用新型专利9项，发表核心期刊论文3篇，建设精品资源共享课5门，新建实训室1个，新建1个校外实训基地，进行现代学徒制试点专业建设，每年组织进行技能鉴定和培训2次，人数合计1000人，超额完成预定目标。 |
年
度
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成
指标值（B） |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产
出
指
标
（50分） |
数量指标 |
技能培训鉴定人数 |
900人次 |
1000人次 |
5 |
5 |
|
现代学徒制试点专业建设 |
50人 |
50人 |
5 |
5 |
|
实训体系建设 |
200万 |
200万 |
5 |
5 |
|
实训体系建设 |
1个 |
1个 |
3 |
3 |
|
核心期刊论文 |
3篇 |
3篇 |
3 |
3 |
|
师资队伍建设 |
23人 |
23人 |
3 |
3 |
|
人才培养模式改革 |
5门 |
5门 |
3 |
3 |
|
人才培养模式改革 |
1套 |
1套 |
3 |
3 |
|
质量指标 |
技能鉴定合格率 |
≥90% |
92% |
5 |
5 |
|
人才培养质量 |
有所提升 |
有所提升 |
5 |
4.5 |
质量需进一步提升 |
时效指标 |
每年技能鉴定次数 |
2次 |
2次 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
每次考试组织费用 |
2万 |
2万 |
5 |
5 |
|
效
益
指
标
（30分） |
经济效益
指标 |
职工技能培训鉴定 |
5万 |
11.2万 |
10 |
10 |
|
社会效益
指标 |
提高学生毕业后岗位升迁效率 |
2-3年 |
有所提升 |
10 |
9 |
指标完成有待时日 |
生态效益
指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
职业技能证书获取 |
≥90% |
92% |
10 |
10 |
|
满意度
指标
（10分） |
服务对象满意度指标 |
用人单位满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
98.5 |
序号4
项目名称 |
职业教育质量提升—山东省职业教育青年技能名师培养计划 |
主管部门 |
山东省教育厅 |
项目实施单位 |
山东职业学院——组织人事处 |
联系电话 |
0531-66772213 |
项目预算
执行情况
（10分） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0 |
10 |
10 |
- |
100% |
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
年初预期目标 |
目标实际完成情况 |
张为宾老师：参加师资培训2-4次，出国交流学习1次，申报省级教科研课题1项，申请专利2项，指导学生获得创新创业大赛奖项5项，牵头建成山东职业学院创新创业实践平台，成为学院创新创业领军人才。
李升老师：参加师资培训2次，申报省级教科研课题1项，申请专利2项，指导学生参加技能大赛获奖2项，参与企业技术研发，主持横向课题技术服务到款3万，获得职业资格证书1项，建设山东省职业教育智能制造技艺技能传承创新平台，成为学院科研创新方向的领军人才。 |
张为宾老师参加师资培训2次，出国交流学习1次，申报省级教科研课题1项，申请专利5项，指导学生获得创新创业大赛奖项5项，牵头建成山东职业学院创新创业实践平台，成为学院创新创业领军人才。
李升老师参加师资培训2次；立项省级教研课题1项；授权实用新型专利2项，受理发明专利3项；发表论文3篇，其中中文核心论文2篇；主持横向课题技术服务到款6万元；建设山东省职业教育智能制造技艺技能传承创新平台，完成中期检查。 |
年
度
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成
指标值（B） |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产
出
指
标
（50分） |
数量指标 |
培养青年技能名师 |
2名 |
2名 |
5 |
5 |
|
指导学生 |
20名 |
20名 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
参赛获奖 |
7项 |
7项 |
10 |
10 |
|
申报教科研课题 |
2项 |
2项 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
参加师资培训 |
4-6次 |
5次 |
5 |
5 |
|
开设讲座 |
1-2次 |
2次 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
科研费用 |
4万元 |
4万元 |
4 |
4 |
|
调研费用 |
2万元 |
2万元 |
2 |
2 |
|
培训费用 |
4万元 |
4万元 |
4 |
4 |
|
效
益
指
标
（30分） |
经济效益
指标 |
教科研课题、技术服务经费入账 |
4.5万元 |
7.5万元 |
7 |
7 |
|
社会效益
指标 |
指导学生研发创新项目 |
4项 |
4项 |
5 |
5 |
|
申报专利 |
4项 |
10项 |
5 |
5 |
|
生态效益
指标 |
建成山东职业学院创新创业实践平台、山东省职业教育智能制造技艺技能传承创新平台 |
2项 |
2项 |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
职业技能证书获取 |
1项 |
0项 |
3 |
0 |
已培训完成，上级还未组织考试 |
培训学生企业满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
满意度
指标
（10分） |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
总分 |
97 |
序号5
项目名称 |
职业教育质量提升——高水平专业群 |
主管部门 |
山东省教育厅 |
项目实施单位 |
山东职业学院——教务处 |
联系电话 |
15853100971 |
项目预算
执行情况
（10分） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
年度资金总额 |
0 |
1000 |
0 |
10 |
0% |
0 |
其中：当年财政拨款 |
0 |
1000 |
0 |
- |
0% |
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
年初预期目标 |
目标实际完成情况 |
1、开展信息化教学和网络远程授课；开展相关课程建设；提升专业教师的专业理论水平和实操技能；培养学生综合技能。2、开展相关课程建设；提升专业教师的专业理论水平和实操技能；培养学生综合技能和应急处置能力，提升岗位适应性。 |
虚拟仿真与虚拟调试实训室、智慧教室、城轨交通智慧培训系统，已完成招标采购，正在试用或建设中，该项目增强了学生综合技能培养，支撑了学院特色高水平专业群建设，任务基本完成。但由于疫情影响，项目等待审计验收，还未支付。 |
年
度
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成
指标值（B） |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产
出
指
标
（50分） |
数量指标 |
技能培训鉴定人数 |
700人 |
450人 |
13 |
8 |
该指标为年度培训指标，全部完成尚待时日 |
质量指标 |
技能鉴定合格率 |
≥90% |
93% |
12 |
12 |
|
时效指标 |
每年技能鉴定次数 |
4-8次 |
6次 |
13 |
13 |
|
成本指标 |
每次考试组织费用 |
5000元 |
5000元 |
12 |
12 |
|
效
益
指
标
（30分） |
经济效益
指标 |
职工技能培训鉴定 |
60万元 |
35万 |
10 |
6 |
该指标为年度培训进款指标，全部完成尚待时日 |
社会效益
指标 |
提高学生毕业后岗位升迁效率 |
2-3年 |
2年 |
10 |
10 |
|
生态效益
指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
职业技能证书获取率 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
满意度
指标
（10分） |
服务对象满意度指标 |
用人单位满意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
|
总分 |
81 |
序号6
项目名称 |
职业教育质量提升—1+X证书试点 |
主管部门 |
山东省教育厅 |
项目实施单位 |
山东职业学院——教务处 |
联系电话 |
15853100971 |
项目预算
执行情况
（10分） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
年度资金总额 |
0 |
75 |
2.9 |
10 |
4% |
1 |
其中：当年财政拨款 |
0 |
75 |
2.9 |
- |
4% |
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
年初预期目标 |
目标实际完成情况 |
1.组织大约250名考生考取Web前端开发职业技能等级证书。
2.完成建筑信息模型（BIM）职业技能实训系统建设，完成学校师资培训。 |
1.BIM证书组织33人参加考试，考取26人BIM建筑信息模型职业技能等级证书。
2.完成建筑信息模型（BIM）职业技能实训系统建设申报方案，完成学校师资培训。
3.Web前端开发组织44人参加考试，考取11人Web前端开发职业技能等级证书。 |
年
度
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成
指标值（B） |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产
出
指
标
（50分） |
数量指标 |
技能证书认定人数 |
500人 |
BIM26人 Web前端开发11人 |
3 |
2 |
BIM和Web前端职业技能等级证书考试标准、考试系统推进缓慢，在校内现有条件下只能组织1次考试。 |
人才培养模式改革 |
微课资源≥100个 |
Web50个 |
3 |
2 |
上级政策和指导意见出台不及时，有些课程进度缓慢。 |
考点建设 |
认证考点2个 |
BIM1个，Web1个（2个考场） |
3 |
3 |
|
质量指标 |
技能鉴定合格率 |
≥60% |
BIM84% Web25% |
8 |
6 |
宣传力度不够，培养力度需要加大。 |
人才培养质量 |
有所提升 |
有所提升 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
每年技能认证次数 |
2次 |
BIM 1次 Web 1次 |
2 |
2 |
|
每次考试组织费用 |
15万 |
|
2 |
0 |
|
成本指标 |
实训费用 |
10万 |
10万 |
4 |
4 |
|
考点建设 |
10.5万 |
10.5万 |
5 |
5 |
|
考试费用 |
8万 |
8万 |
5 |
5 |
|
资源建设与购买 |
9万 |
9万 |
5 |
5 |
|
效
益
指
标
（30分） |
经济效益
指标 |
职工技能培训鉴定到款 |
5万 |
0万 |
3 |
0 |
疫情影响，职工培训尚未开展。 |
社会效益
指标 |
提高学生毕业后岗位升迁效率 |
2-3年 |
有待提升 |
12 |
10 |
学生尚未毕业 |
生态效益
指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
职业技能证书获取 |
≥90% |
92% |
15 |
15 |
|
满意度
指标
（10分） |
服务对象满意度指标 |
用人单位满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
80 |
